| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201765 |
| Číslo faktúry: | FD /0765 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ing. Jozef Húšek A-therm |
| Adresa: | Dubovského 8,90101 Malacky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | úržba vytoviek - 9 bj, 15 b.j |
| Fakturovaná suma s DPH: | 772,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0765017 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:04.
