Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317673584 |
Číslo faktúry: | FD /0772 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | zdravotné stredisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
Dátum úhrady: | 29.12.2018 |
Súbor: | FD_0772017 |
Zverejnené: | 04.01.2018 |