| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5752017 |
| Číslo faktúry: | FD /0777 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz - stavebný odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FD_0777017 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:38.
