| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201759 |
| Číslo faktúry: | FD /0763 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ing. Jozef Húšek A-therm |
| Adresa: | Dubovského 8,90101 Malacky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zdr.str. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
| Súbor: | FD_0763017 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
