Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0208879726 |
Číslo faktúry: | FD /0760 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
IČO: | 00356970 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
Súbor: | FD_0760017 |
Zverejnené: | 04.01.2018 |