Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017618 |
Číslo faktúry: | FD /0758 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ELVIP |
Adresa: | ,90901 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | orez stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 441,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
Súbor: | FD_0758017 |
Zverejnené: | 04.01.2018 |