Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 701680 |
Číslo faktúry: | FD /0762 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Pekáreň Sekule - Kubina |
Adresa: | 448,90880 Sekule |
IČO: | 18049745 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2017 |
Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
Súbor: | FD_0762017 |
Zverejnené: | 04.01.2018 |