| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170061 |
| Číslo faktúry: | FD /0729 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
| Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
| IČO: | 43368255 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0729017 |
| Zverejnené: | 14.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:23.
