Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42017 |
Číslo faktúry: | FD /0730 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BURANKA |
Adresa: | ,90877 Borský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | hudba - Vianočné trhy |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
Súbor: | FD_0730017 |
Zverejnené: | 14.12.2017 |