| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4972017 |
| Číslo faktúry: | FD /0725 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov - recyklácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 301,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0725017 |
| Zverejnené: | 14.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 20:06.
