Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217197775 |
Číslo faktúry: | FD /0719 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
Súbor: | FD_0719017 |
Zverejnené: | 14.12.2017 |