| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1799381 |
| Číslo faktúry: | FD /0720 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Inprost s.r.o. |
| Adresa: | Smrečianská 29,81105 Bratislava l |
| IČO: | 31363091 |
| Predmet: | 1799381 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0720017 |
| Zverejnené: | 14.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
