| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17661 |
| Číslo faktúry: | FD /0724 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2017 |
| Súbor: | FD_0724017 |
| Zverejnené: | 14.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:29.
