Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217199265 |
Číslo faktúry: | FD /0733 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | 9 b.j. vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
Súbor: | FD_0733017 |
Zverejnené: | 14.12.2017 |