| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217186440 |
| Číslo faktúry: | FD /0615 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | stočné OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0615017 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:41.
