| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 701374 |
| Číslo faktúry: | FD /0605 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Pekáreň Sekule - Kubina |
| Adresa: | 448,90880 Sekule |
| IČO: | 18049745 |
| Predmet: | púotraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0605017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:42.
