| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217023113 |
| Číslo faktúry: | FD /0609 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
| Súbor: | FD_0609017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:40.
