Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170051 |
Číslo faktúry: | FD /0602 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | EVENT SK,s.r.o. |
Adresa: | Pekná 356,90873 Veľké Leváre |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava kosačky TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
Súbor: | FD_0602017 |
Zverejnené: | 25.10.2017 |