| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22017 |
| Číslo faktúry: | FD /0603 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | DFS Juránek |
| Adresa: | V Záhradách 697,90879 Borský Sv.Jur |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | habanské hody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0603017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:04.
