| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201745 |
| Číslo faktúry: | FD /0604 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | VB Projekt s.r.o. |
| Adresa: | Robotnícka 113/8,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn.prip.-tenisové kurty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 978,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0604017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:58.
