| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 86102017 |
| Číslo faktúry: | FD /0598 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Minárik Jozef |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
| IČO: | 22707514 |
| Predmet: | zdravotné stredisko, OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 731,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0598017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:05.
