Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5172064 |
Číslo faktúry: | FD /0600 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Šupa záhradná technika |
Adresa: | ,92207 Veľké Kostolany |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 568,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
Súbor: | FD_0600017 |
Zverejnené: | 25.10.2017 |