| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017086 |
| Číslo faktúry: | FD /0595 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Kopún Vladimír |
| Adresa: | Tematinská 8,91501 Nové Mesto n Váhom |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | údržba plynového kotla - OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0595017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:37.
