| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0208879726 |
| Číslo faktúry: | FD /0597 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
| IČO: | 00356970 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0597017 |
| Zverejnené: | 25.10.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:20.
