Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
11711994 |
Číslo faktúry: |
FD /0601 017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: |
Šupa záhradná technika |
Adresa: |
,92207 Veľké Kostolany |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
kosačky, zhrňovacia radlica, drobný vš.material |
Fakturovaná suma s DPH: |
1552,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
11.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
25.10.2017 |
Dátum úhrady: |
18.10.2017 |
Súbor: |
FD_0601017 |
Zverejnené: |
25.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov