| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161000090 |
| Číslo faktúry: | FD /0320 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SEKA s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 18,90101 Malacky |
| IČO: | 36724904 |
| Predmet: | oprava kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2016 |
| Súbor: | FD_0320016 |
| Zverejnené: | 07.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:25.
