Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1601386 |
Číslo faktúry: | FD /0338 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BAL TIP |
Adresa: | ,90901 Skalica |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2016 |
Dátum úhrady: | 29.06.2016 |
Súbor: | FD_0338016 |
Zverejnené: | 07.07.2016 |