| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201664 |
| Číslo faktúry: | FD /0330 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Emrich Marian |
| Adresa: | Sekule 132,90880 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | čistenie prečerpávačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
| Súbor: | FD_0330016 |
| Zverejnené: | 07.07.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
