Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16101073 |
Číslo faktúry: | FD /0321 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | CBS spol s.r.o |
Adresa: | ,97411 Banská Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | knihy |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
Dátum úhrady: | 15.06.2016 |
Súbor: | FD_0321016 |
Zverejnené: | 07.07.2016 |