| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20161037 |
| Číslo faktúry: | FD /0313 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam BB |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš,mat. ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Súbor: | FD_0313016 |
| Zverejnené: | 07.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:26.
