Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 160460 |
Číslo faktúry: | FD /0318 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
Adresa: | Moyzesová 61,90028 Ivanka pri dunaji |
IČO: | 17335264 |
Predmet: | ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
Dátum úhrady: | 15.06.2016 |
Súbor: | FD_0318016 |
Zverejnené: | 07.07.2016 |