| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151003663 |
| Číslo faktúry: | FD /0289 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3974,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Súbor: | FD_0289016 |
| Zverejnené: | 14.06.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:29.
