| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1672016 |
| Číslo faktúry: | FD /0280 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Kotulič Petr |
| Adresa: | kpt.Nálepky 1071, Koprivnice |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | uč,pomocky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2016 |
| Súbor: | FD_0280016 |
| Zverejnené: | 09.06.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
