| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160395 |
| Číslo faktúry: | FD /0278 016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesová 61,90028 Ivanka pri dunaji |
| IČO: | 17335264 |
| Predmet: | ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2016 |
| Súbor: | FD_0278016 |
| Zverejnené: | 09.06.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
