Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 161313433 |
Číslo faktúry: | FD /0279 016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | STIEFEL eurocart s.r.o. |
Adresa: | RUžINOVSKá 1/A,82102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | uč.pomocky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2016 |
Dátum úhrady: | 02.06.2016 |
Súbor: | FD_0279016 |
Zverejnené: | 09.06.2016 |