Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11410136 |
Číslo faktúry: | FD /0083 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Vaduál Logistik |
Adresa: | 228,90871 Mor.Sv.Ján |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | nafta |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2014 |
Dátum úhrady: | 25.02.2014 |
Súbor: | FD_0083014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |