Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/453 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | B2B partner |
Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Všeobecný materiál PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | euro prepravky s vekom |
Dátum doručenia: | 24.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_453 |
Zverejnené: | 09.07.2024 |