| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/391 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81760 Bratislava |
| IČO: | 35763346 |
| Predmet: | za telefón 04/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_391 |
| Zverejnené: | 10.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:32.
