Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/390 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Sláma Jozef |
Adresa: | Petrova Ves, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Oprava plynového kotla |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | p. Kochová , 15 b.j. |
Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_390 |
Zverejnené: | 10.06.2024 |