Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/377 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: |
Peter Drahoš - Elektroservis |
Adresa: |
Hodžova 5431/13,90101 Malacky |
IČO: |
46440216 |
Predmet: |
Automatická práčka - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
714,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
LG FSR5A34WG |
Dátum doručenia: |
31.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
30.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_377 |
Zverejnené: |
10.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov