Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/269 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Folba Vladimír |
Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
IČO: | 11876981 |
Predmet: | Všeobecný materiál VPS |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2024 |
Dátum úhrady: | 29.04.2024 |
Súbor: | FD_2024_269 |
Zverejnené: | 06.06.2024 |