| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Citrón s.r.o. |
| Adresa: | Lipského 8,84101 Bratislava |
| IČO: | 43882684 |
| Predmet: | Služba- oprimalizácia nákladov EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 961,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_271 |
| Zverejnené: | 06.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:46.
