Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/274 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | FIRE SYSTEM |
Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Služobná rovnošata, príšlušenstvo - PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 316,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2024 |
Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
Súbor: | FD_2024_274 |
Zverejnené: | 06.06.2024 |