| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/256 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2024 |
| Súbor: | FD_2024_256 |
| Zverejnené: | 06.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:32.
