Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201401 |
Číslo faktúry: | FD /0001 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Sabo Jozef Ing |
Adresa: | Študenská 3587/21,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stavebný dozor kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 11692,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2014 |
Dátum úhrady: | 10.01.2014 |
Súbor: | FD_0001014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |