Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013192 |
Číslo faktúry: | FD /0658 013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Aquamat |
Adresa: | Lúčna 48,97401 Nemce |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 266,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD_0658013 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |