| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014211 |
| Číslo faktúry: | FD /0089 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Fresco |
| Adresa: | TOMASIKOVA 30, |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
| Súbor: | FD_0089014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:25.
