Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130135 |
Číslo faktúry: | 0040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | TIRANA |
Adresa: | ,91700 TRNAVA |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | finančný spravodaj |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
Dátum úhrady: | 03.02.2014 |
Súbor: | 0040 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |