Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7312910918 |
Číslo faktúry: | 0041 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 3732,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
Dátum úhrady: | 06.02.2014 |
Súbor: | 0041 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |