Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014003 |
Číslo faktúry: | FD /0014 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Euro cluster |
Adresa: | Dostojevského rad 13,81109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | prestavba hasičskej zbrojnce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
Dátum úhrady: | 21.01.2014 |
Súbor: | FD_0014014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |